昌都市地震局
昌都市地震局
昌都市地震局2022年度部门
决算公开
2023年9月12日
目 录
第一部分 昌都市地震局概况
一、主要职能
二、昌都市地震局部门决算单位构成
第二部分 昌都市地震局年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市地震局年度部门决算情况说明
第一部分
昌都市地震局概况
一、主要职能
（一）市地震局（台）主要工作职能
（1）编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施；
（2）负责建立全市地震监测预报工作体系；
（3）负责全市地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；
（4）负责全市地震重点监视防御区震情跟踪工作；
（5）会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（6）会同有关部门建立震灾预防工作体系；
（7）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系、地震物资储备体系；
（8）组织开展水库地震的监测和研究工作；
（9）会同有关部门防范地震次生灾害；
（10）负责地震行业质量与技术监督管理工作；
（11）负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作；
（12）管理地震计量工作；
（13）指导各县（区）防震减灾工作；
（14）承办市应急管理局交办的其他事项。
（二）内设机构主要职能
1.业务科
参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。负责监督管理本行政区域内建设工程抗灾设防要求和地震安全性评价工作；管理全市地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理全市工程建设场地地震安全性评价工作；制定全市破坏性地震应急预案并检查落实情况等；组织开展应急演练。
2.监测科
负责全市地震监测体系的规划和建设；负责地震监测信息资料的及时收集、整理、交换和分析处理；负责全市及邻近地区地震活动与地震前兆信息的监测分析及处理，组织震情、灾情速报以及震情会商；对破坏性地震提出快速反应的措施建议；负责地震监测设施、观测环境的安全保护工作；负责地震监测台网和地震信息传输系统的建设、技术改造和维护管理以及有关操作人员的技能培训；组织开展地震科学研究，推广应用地震科学新技术。
二、部门决算单位构成
昌都市地震局2022年度决算公开包括以下单位数据：
昌都市地震局内设科室2个，编制人数10人。在职人员10人，离退休人员3人，核定车辆编制2辆，实有车辆2辆。一辆办公用车，一辆地震应急专用车。
第二部分
昌都市地震局2022年度决算批复表
(见附件1-8)
第三部分
昌都市地震局2022年度
决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收入情况说明
1、部门预算收入（万元）
2022年地震局预算总指标为333.161323万元，其中：年初部门预算数350.25148万元，预算调整调剂数为-17.090157万元，实际预算总收入为333.161323万元。
2、部门预算支出（万元）
工资福利支出287.64038万元，商品服务支出43.497856万元（含项目支出18.823506万元），对个人家庭补助支出2.023087万元，总支出333.161323万元。
3、部门预算结余或及结转（万元）
本年无结转结余数。
二、2022年度一般公共预算支出情况说明
（一)基本经费支出（万元）
1.经费预算数333.161323万元。基本支出数314.337817万元，占总支出的94.73%，其中：工资福利支出287.64038万元、商品服务支出24.67435万元、对个人家庭补助支出2.023087万元。
2.支出经济分类对比（万元）:
|
年度 |
支出总计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
资本性支出 |
|
2021年 |
303.95793 |
254.069282 |
48.218648 |
1.121 |
17.408134 |
0.549 |
|
2022年 |
333.161323 |
287.64038 |
43.497856 |
2.023087 |
18.823506 |
0 |
|
比上年增减% |
9.6％ |
13.21% |
-9.79% |
80.47% |
8.13% |
|
（二）项目经费支出（万元）
1.项目共计11个，总经费预算数18.823506万元，支出数18.823506万元 ，占总支出的5.65%，比上年增长21.94%，增长原因为：增加了体检费提标和综合行政执法服装经费。
2.完工项目绩效自评价情况
一是保险费，项目预算1.979634万元，支出1.979634万元，完成预算的100%。
绩效自评情况，完成我局2辆公务用车的保险费用，保障了我局正常安全出行。
二是党建活动经费，项目预算0.636272万元，支出0.636272万元，完成预算的100%。
三是地震应急检查指导，项目预算0.384万元，支出0.384万元，完成预算的100%。
绩效自评情况，通过此项目，培养公众自我保护、自救互救、团队协作的基本能力，地震来临时最大限度保护人民群众生命财产安全，减少不必要的损失。
四是地震知识宣传培训经费，项目预算7.98万元，项目支出7.98万元，完成预算的100%。
绩效自评情况，通过此项目，普及防震减灾知识，提高人民群众防震减灾意识，提高防震减灾科普服务的能力和水平。
五是台站建设运行维护费，项目预算4.188万元，项目支出4.188万元，完成预算的100%。
绩效自评情况，通过此项目，对推进防震减灾事业发展和动员全社会积极参与防震减灾活动有重要意义。
六是党风廉政建设经费，项目预算0.0714万元，支出0.0714万元，完成预算100%。
七是综合行政执法制式服装，项目预算2.5842万元，支出2.5842万元，完成预算100%。
八是干部职工体检费提标，项目预算1万元，支出1万元，完成预算100%。
三、2020年度“三公”经费预决算情况说明
总体"三公经费"预算2021年预算数14.9799，支出数8.6474万元，2022年"三公经费"预算8.0453万元，支出8.0453万元，比上年减少6.96%，近三年环比增长幅度分别是：-21.91；17.54%；-6.96%。
1、因公出国（境）经费
2022年无。
2、公务接待费
2021年预算数1.1799万元，支出数0.7446万元，结余数0.0673万元，此项经费未超预算。2022年预算数0.2258万元，支出0.2258万元，比上年减少0.5188万元，比上年减少69.67%，近三年环比增长幅度分别是:-26.96%；-5.7%；-69.67%。
3、公车辆运行维护费
2021年预算数13.8万元，支出数7.9028万元。2022年预算数7.8195万元，支出数7.8195万元，此项经费支出占"三公经费"支出的97.19%，比上年减少1.05%。近三年环比增长幅度分别是：-20.93%；20.8%；-1.05%。
四、2022年度机关运行情况说明
（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，年初一般公用预算安排的行政经费，合计：333.161323万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、车辆运行维护费、接待费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括车辆保险费、党建经费、精神文明建设经费、安全生产经费、党风廉政建设经费、综合治理经费、地震知识宣传培训经费、地震演练经费、地震救援装备经费、应急检查指导经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。五、政府采购情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0元。
六、其他重要事项的情况说明
无。
附件：2022年地震局决算批复表
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